2022年度巴中市自然资源和规划局决算公开（部门）
公开时间：2023年10月13日
第一部分 部门概况
一、 部门职责
1.市自然资源和规划局贯彻落实党中央关于自然资源和规划工作的方针政策和省、市决策部署，统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责，按照规定权限，拟订涉及全市自然资源领域等地方性法规、政府规章草案，制定有关政策措施加强执行并监督检查执行情况。
2.负责建立全市国土空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。建立健全国土空间用途管制制度。研究拟订城乡规划政策并监督实施。
3.负责全市自然资源调查监测评价和统一确权登记工作。按照相关规定实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。组织实施自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。
4.负责全市自然资源开发利用和自然资源资产有偿使用工作。组织拟订自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施，组织开展自然资源分等定级价格评估，建立自然资源价格体系，开展自然资源开发利用评价考核。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算并组织考核。按照规定权限，制定并实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和相关储备政策，依法收缴相关资产收益。负责自然资源市场监管。拟订全市地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。负责古生物化石的监督管理。按照权限，管理矿产资源储量和矿业权，监督指导矿产资源合理利用和保护。
5.负责组织实施最严格的耕地保护制度和全市国土空间生态修复。牵头拟订并组织实施全市耕地保护政策，组织实施耕地保护数量、质量、生态等责任目标考核和监督执行永久基本农田特殊保护，监督执行占用耕地补偿制度。牵头组织编制全市国土空间生态修复规划并组织实施国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等有关生态修复重大工程。按照权限，牵头建立和实施全市生态保护补偿制度。
6.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划和标准体系。组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织、指导开展地质灾害避险搬迁，组织实施重大工程治理。承担地质灾害应急救援的技术保障工作。
7.负责测绘地理信息管理工作。按照权限，负责全市测绘单位的资质管理和测绘人员的资格管理工作；拟订基础测绘规划和年度计划并组织实施；负责全市基础地理信息数据和测量标志的保护和管理；依法管理全市测绘地理信息成果运用，监督地图及地图产品。
8.推动全市自然资源领域科技发展和对外合作。制定并实施全市自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。牵头制定本系统标准化工作并监督实施。组织实施重大科技项目及创新能力建设，推进自然资源管理信息化，提升信息资料发布的公共服务水平。组织开展全市自然资源系统对外交流合作。
9.配合国家、省对市、区县人民政府落实中央、国务院关于自然资源领域重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。组织实施自然资源督察相关工作。查处全市自然资源领域重大违法案件。
10.负责职责范围内的安全生产、生态环境保护、政务服务和公共服务便民化等工作。
11.配合省政府驻市城乡规划督察员开展工作。
12.贯彻落实中央、省、市关于土地储备工作的方针政策，执行市自然资源和规划局土地储备工作安排部署。
13.负责根据国土空间规划、城市建设和发展需要，编制储备土地三年滚动计划和年度储备计划。
14.负责编制储备项目实施方案，包括征收补偿安置、土地前期开发、土地管护、储备成本等内容。
15.负责根据主管部门安排，配合有关部门及辖区政府开展对被征收土地实施征地补偿、房屋拆迁安置补偿、社会保障等工作。
16.负责实施国有建设用地使用权收回、收购工作。
17.负责按照储备地块规划，实施储备土地前期开发，包括与宗地相关的道路、供水、供电、供气、排水、通讯、围挡、土地平整等基础设施建设。
18.负责组织土地供应前权籍调查、勘测定界、地灾评估、成本核算等事务性工作。
19.负责储备土地的临时利用和管护、已供土地的交付。
20.负责土地储备监测监管系统管理。
21.负责编制土地储备资金收支预算草案和土地储备资金核算管理，申报土地储备项目专项债券，严格按照规定和用途使用资金。
22.负责探索集体经营性建设用地等的储备与管理。
23.负责区、县土地储备工作的业务指导。
24.负责城市规划区内不动产登记工作，指导全市不动产登记业务的开展。
25.负责土地和矿业权招标拍卖挂牌出让前的调查、宣传、策划和出让后有关具体事务性工作。
26.负责集体建设用地指标和使用权流转、耕地占补平衡指标交易和土地使用权、矿业权转让交易（鉴证）等服务性工作。
27.负责收集、上报、发布土地使用权和矿业权交易信息，提供法律政策咨询和其他信息咨询服务。
28.承担土地使用权、矿业权交易中的其他服务型工作。
29.完成上级交办的其他任务。
二、机构设置
巴中市自然资源和规划局下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。
纳入巴中市自然资源和规划局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 巴中市土地储备中心
2. 巴中市不动产登记中心
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计35661.61万元，支出总计35482.97万元。与2021年相比，收入总计减少4944.15万元，下降13.8%；支出总计增加15417.6万元，增长43.4%。主要变动原因是：1.债券资金金额较大；2.项目支付进度不一。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计35661.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4053.73万元，占11.3%；政府性基金预算财政拨款收入11129.15万元，占31.4%；年初结转和结余收入20478.73万元,占57.3%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计35482.97万元，其中：基本支出2639.04万元，占7.5%；项目支出32843.93万元，占92.5%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收入总计35661.61万元、支出总计35482.97万元。与2021年相比，财政拨款收入减少4944.15万元，下降13.7%；支出总计增加15417.6万元万元，增长43.4%。主要变动原因是：1.债券资金金额较大；2.项目支付进度不一。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出4533.41万元，占本年支出合计的12.7%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加703.75万元，增长15%。主要变动原因是增加节能环保项目。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出4533.41万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出160.05万元，占3.5%；卫生健康支出102.08万元，占2.2%；节能环保支出750万元，占16.5％；自然资源海洋气象等支出2926.51万元，占64.7％；住房保障支出198.98万元，占4.3%；灾害防治及应急管理支出395.79万元，占8.8％。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为4533.41，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为157.97万元，完成预算100%。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为2.08万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为32.53万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为60.06万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为7.05万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为2.44万元，完成预算100%。
7. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：支出决算为750万元，完成预算100%。
8. 自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）行政运行（项）:支出决算为1122.91万元，完成预算100%。
9. 自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为64.69万元，完成预算100%。
10. 自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）:支出决算为153.84万元，完成预算100%。
11. 自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）:支出决算为331.65万元，完成预算100%。
12. 自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）事业运行（项）:支出决算为1055.02万元，完成预算100%。
13. 自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）:支出决算为198.4万元，完成预算100%。
14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为198.98万元，完成预算100%。
15. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。
16. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）:支出决算为390.79万元，完成预算100%
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出2639.04万元，其中：
人员经费2258.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利、对个人和家庭的补助、生活补助支出等。
公用经费380.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为43.56万元，完成预算99%，较上年减少8.1953万元，下降18.8%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算38.9万元，占89%；公务接待费支出决算4.66万元，占11%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元%。
2.公务用车购置及运行维护费支出38.9万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年决算数持平。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车9辆，其中：轿车0辆、越野车8辆、商务车1辆。
公务用车运行维护费支出38.9万元。主要用于日常工作、业务开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出4.66万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少8.1953万元，下降176%。主要原因是厉行节约、减少应酬。
国内公务接待支出4.66万元，主要用于执行公务、开展业务等活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待16批次，125人次（不包括陪同人员），共计支出4.29万元，具体内容包括：国土整治和生态修复会议餐费0.2218万元（两批次）、地灾防治督察0.1235万元、接待南充考察人员0.143万元、矿业权专项整治餐费0.3054万元、自然资源所会议餐费0.55万元、专家评审接待费0.1万元、永久农田项目接待费0.194万元、空研项目调研接待费0.2816万元、基本农田合作项目接待费0.1866万元、省厅调研（四批次）接待费0.748万元、支队执法接待费0.7560万元、地公局相关公务接待0.4601万元、验收基础信息平台接待费0.1万元、地灾防治类接待费0.12万元、不动产登记工作接待0.37元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出30969.42万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，巴中市自然资源和规划局部门机关运行经费支出380.43万元，比2021年增加14.34万元，增长3.7%。主要原因是其他商品和服务支出增加。
（二）政府采购支出情况
2022年，巴中市自然资源和规划局政府采购支出总额434万元，其中：政府采购服务支出364万元、主要用于地质灾害防治等技术服务类项目工作；授予中小企业合同金额70万元，主要用于巴中市不动产登记中心不动产档案数字化工作，占政府采购支出总额的16%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，巴中市自然资源和规划局部门共有车辆9辆，其中：主要领导干部用车2辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于日常办公、项目开展等。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对国土空间规划编制、城市规划编制及规委会督察、矿产资源管理、土地出让业务、城乡增减挂钩、自然资源统一确权登记、农村土地整治项目、国土卫片执法监察、地质灾害综合防治、光雾山—诺水河世界地质公园业务、市城建档案管理、城建档案整理加工、规划编研、规划馆物业管理及运维、规划馆运行维护、张家河生态修复、不动产登记数据清理及建库、不动产登记中心平台建设管理、不动产登记信息系统统一集中部署、不动产登记档案数字化加工、不动产登记中心增减挂钩交易等21个项目开展了预算事前绩效评估，对18个项目编制了绩效目标自评，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算等全面开展绩效自评，形成巴中市自然资源和规划局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，巴中市自然资源和规划局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90分，绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指反映各级、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本养老保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
10.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。
11.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
12.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。
13.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
14.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。
15.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的公务用车运行费和公务接待费。其中，公务用车运行费反映单位公务用车车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、差旅费、福利费、交通费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2022年部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
巴中市自然资源和规划部门有一级预算单位1个，二级预算单位2个，其中行政单位1个，其他事业单位2个。包括市自然资源和规划局（其中纳入机关统一核算的事业单位有：市国土资源执法监察支队、市规划编制研究中心、市城市建设档案馆、市规划馆、市地质环境监测站、市土地整理中心、国家地质公园管理局、市国土空间研究中心、市国土资源信息中心）、市土地储备中心、市不动产登记中心。
（二）机构职能。
市自然资源和规划部门贯彻落实党中央关于自然资源和规划工作的方针政策和省、市决策部署，统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责，按照规定权限，拟订涉及全市自然资源领域等地方性法规、政府规章草案，制定有关政策措施加强执行并监督检查执行情况。负责建立全市国土空间规划体系并监督实施；负责全市城乡规划和测绘地理信息管理;负责全市自然资源调查监测评价和统一确权登记工作；负责全市自然资源开发利用和自然资源资产有偿使用工作；负责组织实施最严格的耕地保护制度和全市国土空间生态修复；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划和标准体系；推动全市自然资源领域科技发展和对外合作；负责职责范围内的安全生产、生态环境保护、政务服务和公共服务便民化等工作。
（三）人员概况。
巴中市自然资源和规划部门2022年财政预算供给人员共164人，其中：行政人员24人、参照公务员管理人员12人、非参公事业人员101人、退休人员27人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2022年财政拨款收入35661.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4053.73万元，占财政拨款收入的12%；政府性基金预算财政拨款收入11129.15万元，占财政拨款收入的31%；年初结转和结余20478.73万元，占57.3%。
（二）部门财政资金支出情况。
2022年本年支出合计35482.97万元，基本支出2639.04万元，占总支出7.5%；项目支出32843.93万元，占总支出92.5%。按照支出功能科目分类为：社会保障和就业支出160.05万元、卫生健康支出102.08万元、节能环保支出750万元、城乡社区支出15335.2万元、自然资源海洋气象等支出2926.51万元、住房保障支出198.98万元、灾害防治及应急管理支出395.79万元、其他支出15614.36万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。
市自然资源和规划局全面贯彻中央、省委、市委决策部署，认真落实市委、市政府的工作安排，立足本职，服务大局，创新工作，各项工作扎实有效推进。整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进事业发展，设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配，“三公”经费预算及执行合理，实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。按照全面实施预算管理要求，本部门对发展类项目科学完整地编制了绩效目标。
（二）结果应用情况。
经开展整体支出绩效评价后，报送了市财政局，并在我局官方网站进行了公开。对绩效评价中存在的问题及时进行了整改。
（三）自评质量。
1.国土空间开发保护格局更优化。制定市级国土空间规划初步方案，基本划定三条控制线和8项专题研究，完成生态保护红线评估调整，划定面积1685.94平方公里。完成5G通信基础设施规划、基础测绘“十四五”规划、生态修复、地灾防治等“十四五”规划编制，完成巴中经开区、陇桥盘兴、南坝、曾口等6个片区控规编制、修改。完成巴中市县域内片区划分初选方案，制定以片区为单元编制乡村国土空间规划的工作方案，明确未来三年乡村国土空间规划编制任务及要求。健全镇村规划体系，完成第一批27名乡村、社区规划师派驻。
2.城市规划管理更规范。组织召开7次国土空间规划委员会会议，研究40个重大规划事项，完成《巴中市循环经济产业园规划》等3个专项规划。持续推进老城城市功能疏解，推进18个项目实施。加强城市轨道交通研究，赴淮安、成都等地调研。完善城市规划管理技术规定，有序推进城市森林花园建筑试点，改善人居环境。完成巴中市城市形象标识研创和市树市花征集发布。
3.服务高质量发展更高效。编制国土空间规划近期实施方案，落实用地空间1.06万亩。积极向上争取，通江县青峪口水库取得国家用地预审批复，镇广高速王坪至通江段等重点项目获省级调配新增建设用地计划指标。完成全市第四轮矿产资源总体规划初步成果，组织出让两宗石灰岩矿。
4.推动乡村振兴更精准。在恩阳区上八庙镇开展两项改革“后半篇”文章自然资源和规划领域改革试点，健全乡村规划体系，推进区域产业发展；健全产权体系，盘活凝滞资源资产；健全管理体系，激发基层改革活力，解决发展方向、资金和基层治理问题。同时，抢抓政策机遇，持续推进增减挂钩和土地整理项目实施，并流转增减挂钩节余指标6343亩，金额19.02亿元；占补平衡指标8700亩，金额2.97亿元，“两类指标”累计流转达101.51亿元。
5.保障民生更务实。在党史学习教育中，大力推进“我为群众办实事”，开展不动产登记办理问题集中治理，锁定221个楼盘、8.4万户，通过“证缴分离”等措施，解决173个楼盘的遗留问题，7.17万户达到颁证条件，3.34万户群众主动申请获得不动产登记证书。持续打造一流营商环境，自然资源领域256个政务服务事项全覆盖接入四川一体化政务服务平台，所有不动产登记业务实现0.5个工作日内办结。
6.行业“底板”更牢固。持续强化耕地保护，完成违建“别墅”清查整治专项行动“回头看”及“大棚房”和重点区域违法违规占用国家资源挤占生态空间问题“防反弹”工作。有序推进农村乱占耕地建房问题清理整治，查处顶风违建5宗。全力推进卫片执法违法问题查处整改，复耕复绿面积1228.8亩，完善用地手续面积780.27亩。扎实防治地质灾害，完成排危除险15处、治理工程23处、避险搬迁477户。全力应对16轮强降雨天气，发生灾情57起、险情195起，转移群众1.57万人次，成功避险14起，避免245人因灾伤亡。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2022年，我部门积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。
（二）存在问题。
项目预算执行进度较慢，推进力度有待进一步加强。因有关项目资金在预算年度较晚下达，导致项目结转次年度资金较大，预算执行率较低。
（三）改进建议。
强化预算执行，提高预算完成率，加快项目预算执行进度，按时间节点及时申报项目基金预算。同时，进一步加大非税收入的征收力度，确保非税收入均衡入库，实现基金项目预算支出的均衡性，保障专项工作有序开展。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51190022T000004832203-农村土地整治项目经费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
巴中市自然资源和规划局部门 |
实施单位 |
巴中市自然资源和规划局 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
申报恩阳区2个土地整治项目的施工设计与预算编制，各区县土地整治项目的踏勘、立项、验收，核查已验收未备案的11个土地整治项目现场设计整改和核查备案工作。 |
完成2022年度第一批恩阳区文治街道金鼓岩社区、宝元寺社区、清泙社区、兴隆镇千丘塝村土地整治项目优选工作。完成11个项目整改备案工作。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
未实施 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
203.00 |
32.74 |
16.13% |
10 |
|
省自然资源厅办公室《关于暂停土地整治项目立项等有关工作的通知》〔2022〕231，目前，暂停土地整治项目入库立项等工作，根据自然资办函〔2022〕1680号文件要求，将耕地占补平衡动态监管系统备案的2100余个项目进行排查整治，待整治完成备案后，再按合同约定支付剩余费用。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
203.00 |
32.74 |
16.13% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
|
≥ |
预计新增耕地184.65 |
亩 |
|
100 |
80 |
因省自然资源厅办公室《关于暂停土地整治项目立项等有关工作的通知》〔2022〕231，目前暂停土地整治项目入库立项等工作 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
年度支出已按合同约定支付，资金支出绩效明显。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
政策调整，无法按照合同约定支付。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
待项目整治完成后，按合同约定支付。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：李忠凯 |
财务负责人： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51190022T000004832363-规划编研经费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
巴中市自然资源和规划局部门 |
实施单位 |
巴中市自然资源和规划局 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
完成规划编制工作不少于三件。 |
已完成2022年规划编制等工作。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
全力服务城市开发和重点项目建设，及时办理规划选址、用地规划等附图附件。疫情防控、脱贫攻坚“后续帮扶”及乡村振兴、创建全国文明城市等工作有力有序有效推进。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
98.00 |
43.60 |
44.4% |
10 |
|
部分项目前期工作基础不够牢固，项目推动较缓慢，导致部分项目2022年底完工，2023年才完成支付。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
98.00 |
43.60 |
44.4% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成规划编制工作 |
≥ |
3 |
件 |
3 |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
补充规定通过审议并印发 |
= |
1 |
件 |
1 |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
= |
2022 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
效益指标 |
满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
15 |
15 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
15 |
15 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
90 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
2022年以来，市规划编制研究中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中央、省委、市委决策部署，紧紧围绕省委“讲政治、抓发展、惠民生、保安全”工作总思路和市委建设“三市两地一枢纽”发展目标定位，全面履行自然资源管理三大职能，深入推进“五优”行动，在规划编制研究、技术服务、重点项目保障等方面持续发力，全力服务全市经济社会高质量发展，取得了实效。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
一是预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。二是部分项目前期工作基础不够牢固，项目推动较缓慢。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
一是进一步提高绩效管理，细化预算编制工作。二是加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。3.加快项目执行进度。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：王荣 |
财务负责人： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51190022T000004832519-国土卫片执法监察经费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
巴中市自然资源和规划局部门 |
实施单位 （盖章） |
巴中市自然资源和规划局 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
按照“月清、季核、年评估”工作要求，完成国家下发卫片图斑的外业核查、内业判定、系统填报、发现违法整改等工作，确保市、县（区）政府不被约谈问责、耕地保护党政同责考核不被一票否决。 |
全面完成2022年国家下发图斑3373个16139.4亩土地卫片执法及矿产卫片执法工作任务。全市卫片执法纳入问责计算耕地面积111.39亩、比例3.32%。市、县（区）违法占用耕地情况均低于部、省约谈问责标准。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
市委市政府高度重视卫片执法工作，主要领导、分管领导分别多次作出指示、指示。我局统筹卫片执法工作，及时汇报，争取省厅支持。加强部门协调，形成执法合力。加强督导，严把审核关。加强违法用地查处整改。全面完成了2022年卫片执法工作。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
100.00% |
10 |
100 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
100.00% |
/ |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
项目自评得分100分。在经费不足的情况下，全面完成了2022年度卫片执法工作，耕地保护秩序得到进一步提升，确保市、县（区）政府未被约谈问责、耕地保护党政同责考核未被一票否决。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
一是因经费预算不足，市级实地核查和督导力度不够，导致部分违法问题整改进展缓慢，部分图斑判定不准确，部分县区卫片执法差错率较高等。二是因经费预算不足，导致存在“寅吃卯粮”现象，用2023年预算经费支付2022年卫片执法工作合同经费。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
争取财政支持，提高经费保障标准。加大市级督导力度，对重大典型案件由市局立案查处；加大督导和实地核查力度，提高卫片执法的真实性、准确性、时效性。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：陈攀 |
财务负责人： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51190022T000004832940-城建档案整理加工经费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
巴中市自然资源和规划局部门 |
实施单位 |
巴中市自然资源和规划局 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
已完成第三批次验收 |
已完成第三批次验收，未进行最终专家验收。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
加强电子文件归档和电子档案的规范化管理，推动馆藏档案的数字化和数据库建设，将馆藏档案数字化后,可以丰富馆藏电子档案,有效保护档案原件,方便检索利用,还可以通过网络异地传输提供利用。节省人工：与传统手工查询相比较，人员简化，工作效率得到极大的提升；安全备份：与传统的手工翻阅比较，用无纸化档案管理可以将对重要文件的损害降到最低限度，满足长期保存要求需要；调阅快捷：由于高科技的加入，使得查询的工作量降低，查询速度提高，一份档案的查询时间将以秒计。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
中标单位项目工程进度未完工，已通过第3批次验收，未进行最终专家验收，无法支付其后期验收资金。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
档案加工 |
= |
100 |
% |
85 |
20 |
17 |
馆藏档案数量比较大，外地中标单位因人员变动影响进度 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
符合相关规定 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
= |
2022 |
年 |
2023 |
20 |
|
馆藏档案数量比较大，外地中标单位因人员变动影响进度 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
可持续影响 |
查询率提升 |
≥ |
90 |
% |
90 |
15 |
15 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
办事群众满意度 |
≥ |
80 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
67 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
加快推进档案信息化建设，积极推进存量数字化工作，以馆藏档案为基础，通过对馆藏档案进行扫描和条目著录，实现馆藏档案的数字化，通过业务系统上传数据，实现馆室互通，达到网上查阅档案的目标。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
1、专项立项依据充分，有资金管理办法，实行专项专用。资金管理办法还有待进一步规范。2、进度较缓慢，支付未及时。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
设立专款专项管理，合理分配，成本控制合理化，杜绝资金浪费现象，加快推进验收进度。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51190022T000004833269-地质灾害综合防治经费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
巴中市自然资源和规划局部门 |
实施单位 |
市自然资源规划局 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
对全市地灾隐患点监测平台开展运行维护，对监测数据进行收集、汇总、分析、提供利用等，开展自动雨量站点、GNSS位移监测仪、滑坡裂缝伸缩报警仪等设备设施、北斗系统等的检测维护、保养等，公示地灾隐患点监测防治信息；开展全年气象信息地灾查询服务；编制地灾防治“三年行动规划”年度实施方案；发布地灾预警信息；编印防灾减灾避灾治灾手册、挂图、责任卡、宣传单；培训各类防灾人员；参加汛期驻守督导；聘请地灾防治技术专家；开展突发性地质灾害应急调查；开展日常性地质灾害综合防治工作等。 |
已完成年度目标任务。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
全年对全市合计1207处地质灾害隐患点专业监测平台开展运行维护，对监测数据进行收集、汇总、分析、提供利用等服务，及时发布地质灾害风险预警信息；常态化开展自动雨量站点、GNSS位移监测仪、滑坡裂缝伸缩报警仪等监测设备设施、北斗系统等的检测维护、日常保养等工作，确保系统平台及设备处于正常工作状态。开展全年气象信息地质灾害专项查询服务；编制地质灾害防治“三年行动规划”年度实施方案；发布地质灾害预警信息40万条；编印防灾减灾避灾治灾手册、挂图、责任卡、宣传单位25万册（份）；宣传群众15万人次，培训各类防灾人员6000人次；购置储备各类应急物资1500台（套、件）。组织突发性地质灾害应急演练12场次；确定1家专业地勘单位参加全年汛期驻守督导；聘请2名地质灾害防治技术专家；开展突发性地质灾害应急调查。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
271.00 |
224.33 |
82.78% |
10 |
|
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
271.00 |
224.33 |
82.78% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
一是源头防范地质灾害，保障人民群众生命财产安全；二是提高群众识灾辨灾避灾意识，增强群众防灾避灾自觉性；三是减少地质灾害隐患点，减轻地质灾害造成危害；四是维护社会和谐稳定，促进经济社会可持续发展。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51190022T000004834714-国土空间规划编制经费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
巴中市自然资源和规划局部门 |
实施单位 （盖章） |
巴中市自然资源和规划局 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.划定国土空间规划“三区三线”；2.完成国土空间规划近期实施方案并获得批复；3.完成东客站综合交通枢纽规划设计方案；4.根据部省安排部署开展城市体检评估工作。 |
已完成国土空间规划“三区三线”划定；形成国土空间规划近期实施方案并获得省厅批复；完成东客站综合交通枢纽规划设计方案；完成城市体检评估并通过部省自然资源主管部门审查。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
1.国土空间规划“三区三线”：统筹划定耕地和永久基本农田、生态保护红线和城镇开发边界，规划布局生产空间、生态空间和生活空间；2.国土空间规划近期实施方案：对在过渡期内拟近期实施项目进行规划空间布局，安排新增建设用地规模和实施时序，拟定实施方案；3.东客站综合交通枢纽：对汉巴南高速铁路巴中东站的站房、站前广场、汽车客运站进行规划设计，统筹安排交通流线，实现无缝换乘；4.城市体检评估：根据城市体检评估指标体系，对巴中市水安全、粮食安全、生态安全、文化安全等方面进行全面评估，找出城市建设发展存在短板和问题，并提出具体解决途径。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
718.00 |
182.49 |
25.42% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
718.00 |
182.49 |
25.42% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51190022T000004834729-矿产资源管理经费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
巴中市自然资源和规划局部门 |
实施单位 （盖章） |
巴中市自然资源和规划局 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
通过聘请第三方技术支撑单位（专家）完成矿产资源领域技术工作，保障全市矿产资源管理工作有序开展，防止国有资产流失。 |
已完成 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
通过聘请第三方技术支撑单位（专家）完成矿产资源领域技术工作，保障全市矿产资源管理工作有序开展，防止国有资产流失。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
194.00 |
18.68 |
9.63% |
10 |
1 |
已支付2020年度矿业权出让收益市场基准价调整、2021年度矿业权人勘查开采信息公示实地核查2个项目部分费用。剩余费用2023年度支付。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
194.00 |
18.68 |
9.63% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
完成率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
90 |
90 |
剩余费用2023年度支付。 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
91 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
加强了对全市矿产资源的综合管理，有效防止国有资产流失，维护了国家矿产资源所有者权益。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
对全市矿产资源勘查评价程度不高，未全面摸清全市矿产资源家底。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
申请资金开展矿产资源勘查工作，摸清家底，进一步提高我市矿产资源勘查评价水平和资源安全保障能力。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51190022T000004834735-土地出让业务费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
巴中市自然资源和规划局部门 |
实施单位 （盖章） |
巴中市自然资源和规划局 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
按照年度土地供应计划有序组织土地供应，加强土地营销、宣传力度，确保按计划供应土地。 |
全市累计供应国有建设用地17430.11亩，成交价款68.8亿元。完成市江北新区市政府家属院6幢1-2号等28宗和市审计局综合楼等24宗两个批次共计52宗国有建设用地使用权作价出资，涉及土地面积15050.71平方米，价值9079.36万元，圆满完成了各项目标任务。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照年度土地供应计划有序组织土地供应，分批次开展拟出让土地推介会，提高拟出让土地营销策划方案包装质量，采取召开推介会、网上推介发布、多媒体宣传和现场推介等多种措施吸引成渝地区企业参与竞买，不断提升土地市场活力，提高土地出让的成交率和溢价率。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
265.00 |
263.76 |
99.53% |
10 |
|
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
265.00 |
263.76 |
99.53% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
全市累计供应国有建设用地17430.11亩，成交价款68.8亿元。完成市江北新区市政府家属院6幢1-2号等28宗和市审计局综合楼等24宗两个批次共计52宗国有建设用地使用权作价出资，涉及土地面积15050.71平方米，价值9079.36万元，经济效益、社会效益均十分显著。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
受近年来市场经济影响，全市土地市场疲软，历史遗留问题多，处置难度大。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
进一步加强土地营销、策划和宣传力度，不断提升土地市场活力，提高土地出让的成交率和溢价率。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51190022T000004834741-城乡增减挂钩经费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
巴中市自然资源和规划局部门 |
实施单位 （盖章） |
巴中市自然资源和规划局 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
验收增减挂钩节余指标2000亩 |
全力推动全市增减挂钩项目实施、验收，有52个项目取得自然资源厅指标确认函，验收节余指标3989亩。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
全力推动全市在建项目实施和验收工作，共68个项目申报验收，其中52个项目取得自然资源厅指标确认函，验收节余指标3989亩。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
199.73 |
114.72 |
57.44% |
10 |
10 |
1.预算执行率未达到90%的主要原因是原计划委托三方机构审查全市增减挂钩项目申报、验收资料，在实际工作中此项工作由我局工作人员自行负责，节约了开支；2.年中发生预算调整的原因是年初此项目未纳入预算。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
199.73 |
114.72 |
57.44% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量指标 |
指标数量 |
2000 |
亩 |
3989 |
90 |
90 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
全年新申报项目48个，申请使用增减挂钩周转指标14823亩；经自然资源厅核查有52个项目取得指标确认函，验收节余指标3989亩，全部对外交易后可取得指标流转收入11.97亿元，经济效益、社会效益均十分显著。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51190022T000004834747-自然资源统一确权登记经费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
巴中市自然资源和规划局部门 |
实施单位 （盖章） |
巴中市自然资源和规划局 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
完成市本级自然资源统一确权登记项目中水流和自然资源保护地的初步成果 |
已完成水流和自然资源保护地的初步成果，基本达到登记条件。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
市本级已完成数据建库、入库，并开展数据质检和登记审核，基本达到登记条件； |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
110.00 |
20.00 |
18.18% |
10 |
|
因政策尚不明确，还未按照合同约定协助登薄，暂无法按照合同约定拨付。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
110.00 |
20.00 |
18.18% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
因目前只是达到登记条件，还未按照合同约定协助登薄，暂无法按照合同约定拨付。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
政策未明确，无法按照约定支付。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
待国家、省级层面政策明确后，立即按照约定支付。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：陈杰 |
项目经办人：章正文 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51190022T000004860281-光雾山-诺水河世界地质公园业务费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
巴中市自然资源和规划局部门 |
实施单位 （盖章） |
巴中市自然资源和规划局 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
夯实世界地质公园各项基础设施建设，守住并擦亮世界地质公园金字招牌 |
已编制完成国家地质公园规划（2021-2035）利用4.22,6.25等节日开展科欧宣传，参加世界地质公园年会以及对外交流合作， |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
编制完成光雾山-诺水河世界（含国家地质公园）地质公园规划（2021-2035），常态性开展科研科普，切实发挥科普基地效应 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
131.00 |
113.07 |
86.31% |
10 |
|
国家地质公园规划（2021-2035）已经全部完成，因全省自然保护地优化整合，拟取消光雾山-诺水河国家地质公园，但需要报国家层面批准。根据上级批复情况，再按照合同约定支付剩余费用。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
131.00 |
113.07 |
86.31% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
年度支出已经按照合同约定达到支付比例，资金使用绩效明显。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
政策调整，无法按照约定支付。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
待国家层面正式批复后，立即按照约定支付。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：许飞 |
财务负责人：李妮珈 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51190022T000004971729-市城建档案管理经费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
巴中市自然资源和规划局部门 |
实施单位 |
巴中市自然资源和规划局 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
完成查询利用服务次数不少于30次，出具档案审查意见书35个 |
已完成2022年城建档案工作 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
主要保障日常聘用人员工作、保险、以及培训、城建档案的宣传费用，资金有保障，人员和机构已基本固定，管理措施到位，工作将逐年正常开展。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
30.00 |
17.27 |
57.55% |
10 |
6 |
部分工作项目推动缓慢，部分项目未支付，于2023年度支付。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
30.00 |
17.27 |
57.55% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
城建档案审查业务 |
≥ |
30 |
个 |
35 |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
城建档案查询、利用业务 |
≥ |
30 |
个 |
208 |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
出具城建档案审查报告 |
= |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
时效指标 |
城建档案审查 |
= |
2022 |
年 |
1 |
15 |
15 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
≥ |
95 |
% |
95 |
15 |
15 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
96 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“喜迎二十大、档案颂辉煌”工作主线，全面贯彻习近平总书记关于档案工作重要论述指示精神，深入实施《中华人民共和国档案法》，严格执行城市建设档案相关法律法规，圆满的完成了年初制定的目标任务。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
一是预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。二是部分项目应做好合理规划，避免项目后期进展缓慢。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
一是进一步提高绩效管理，细化预算编制工作。二是加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。3.加快项目执行进度。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：苟红霞 |
财务负责人： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
|||||||||||||||
|
项目名称 |
51190022T000007118594-张家河生态修复（一期）工程建设项目 |
|
||||||||||||||
|
主管部门 |
巴中市自然资源和规划局部门 |
实施单位 （盖章） |
巴中市土地储备中心 |
|
||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
||||||||||||
|
|
三标段全面完工。 |
|
||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
拟新建生态河堤、多级水质生态修复工程、缓冲带生态保护及修复工程、沿河污水管网整治等。其中：生态河堤保护及修复9120；水质净化设备10套，菌藻系统10套，高效纳米曝气设备50套，生态浮岛20000平方米，微生物挂膜带10000平方米；缓冲带生态保护及修复224551平方米；d600污水管网13680米，标志牌50套，监控系统等。 |
|
||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||
|
总额 |
0.00 |
5,239.00 |
750.00 |
14.32% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
5,239.00 |
750.00 |
14.32% |
/ |
/ |
||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|
||||||||||||
|
评价结论 |
一是拓宽辖区居民增收渠道，提升人民幸福指数。无论在工程建设期，还是运营管理期间，尽量使用当地居民劳务工，增加地方居民劳务收入。在建设期每年增加就业岗位至少50个，目前，主要进行河道的维护管理、环保设施维护等方面的工作，需5人以上。二是有利于科普宣教，弘扬湿地文化。本项目以湿地科普宣教、弘扬湿地文化等为主题，建成后在居民与游客游览时起到了良好的宣传作用，提升了人们的湿地保护意识；这也是“绿水青山就是金山银山”理念的重要体现。三是彰显巴城新时代特征，加速辖区乡村振兴。巴中是秦巴山区集中连片贫困地区，也是乡村振兴集中示范地区，项目建成后有效完善了基础设施，拓宽了农民工就业渠道，增加了收入，改善了环境质量，提高了资源利用效率，为走出秦巴山区乡村振兴提供人居环境支撑。本项目严格贯彻落实中央关于生态文明建设的总体部署和省委关于推进绿色发展建设美丽四川决策部署的生动实践。通过景观开发注重人工环境与自然生态环境的融合，现代建筑与原始生态相结合，以维护原生态为宗旨，保护湿地生态系统、维持湿地多种效益持续发挥的同时，改善了巴中市整体人居环境，促进了生态文明城市的建设。四是本项目的实施有利于产业发展和人民生活改善。建成投入运营后，改善了区域的人居环境条件，加速该区域的经济社会发展。该项目承担着减轻污染、改善环境质量的作用，满足了市民日常的散步休闲、锻炼游憩、舒缓压力的作用。整体上提升了城市的品质、对外影响力和城市品牌营销能力，促进了经济发展和构建和谐社会，持续增强发展动力和活力，增强了地区可持续发展能力，通过问卷调查周边居民，满意度达到100%。 |
|
||||||||||||||
|
存在问题 |
项目实施区内遗留问题较多，主要是原河堤质量安全隐患未处理和原施工单位多次阻工等原因，导致二标段开工后时建时停，无法正常施工，严重影响整体施工进度。 |
|
||||||||||||||
|
改进措施 |
一是全面梳理，对二标段和三标段涉及的工程、拆迁、群众诉求的问题进行分类，及时化解遗留问题。二是细化责任清单，对不能解决的问题制定责任清单，责任到牵头部门、责任领导、相关人员，明确解决时限，及时与相关责任单位沟通、协调。三是跟踪督办，每个问题落实专人跟踪督办，随时跟踪反馈办理情况，对办理滞后的事项及时报告市自然资源和规划局和巴中市政府相关领导，专门研究，及时处理，为项目顺利推进提供保障。 |
|
||||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|
||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
51190022T000004987775-不动产登记数据清理及建库经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
巴中市自然资源和规划局部门 |
实施单位 （盖章） |
巴中市不动产登记中心 |
||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
|
|
2022年完成0% |
||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
不动产登记数据清理及建库项目经费金额5%为项目保证金，项目运行1年后再行支付 |
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||
|
总额 |
0.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
项目运行1年后再行支付 |
||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
合计 |
100 |
|
|
||||||||
|
评价结论 |
不动产登记数据清理及建库项目经费金额5%为项目保证金，项目运行1年后再行支付 |
||||||||||
|
存在问题 |
项目运行1年后再行支付 |
||||||||||
|
改进措施 |
2023年完成支付 |
||||||||||
|
项目负责人：张建平 |
财务负责人：白志鸿 |
||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
51190022T000004987794-增减挂钩项目交易经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
巴中市自然资源和规划局部门 |
实施单位 （盖章） |
巴中市不动产登记中心 |
||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
|
完成共流转增减挂钩节余指标1000亩，回笼资金3亿元 |
2022年完成4478亩，涉及金额13.4亿元、到位资金7.7亿元 |
||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
多渠道打通指标流转渠道，对接成都、宜宾等高需求市州，截止目前，共流转增减挂钩节余指标、流转占补平衡指标 |
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||
|
总额 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
使用上年结转资金8.28万元。. |
||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
合计 |
100 |
90 |
|
||||||||
|
评价结论 |
2022年完成4478亩，涉及金额13.4亿元、到位资金7.7亿元 |
||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||
|
项目负责人：张建平 |
财务负责人：白志鸿 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
51190022T000004987889-不动产登记平台建设管理经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
巴中市自然资源和规划局部门 |
实施单位 （盖章） |
巴中市不动产登记中心 |
||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
|
不动产登记业务5万件，颁发不动产权证书5万本、不动产抵押证明1万本，协税护税0.5亿元，支持企业和群众获得融资贷款50亿元，获得购房贷款20亿元 |
窗口所有登记业务已实现0.5个工作日内办结，所有登记事项“最多跑一次”。全年市、区共受理各类不动产登记业务16.22万件，颁发不动产权证书9.79万本、不动产抵押证明3.89万本，协税护税0.92亿元，支持企业和群众获得融资贷款186.55亿元，获得购房贷款30.67亿元） |
||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
不动产登记业务5万件，颁发不动产权证书5万本、不动产抵押证明1万本，协税护税0.5亿元，支持企业和群众获得融资贷款50亿元，获得购房贷款20亿元 |
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||
|
总额 |
0.00 |
414.00 |
322.01 |
77.78% |
10 |
0 |
主要是供应商未完成发票开据，档案室租赁费用未完成支付。 |
||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
414.00 |
322.01 |
77.78% |
/ |
/ |
|||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
合计 |
100 |
90 |
|
||||||||
|
评价结论 |
窗口所有登记业务已实现0.5个工作日内办结，所有登记事项“最多跑一次”。全年市、区共受理各类不动产登记业务16.22万件，颁发不动产权证书9.79万本、不动产抵押证明3.89万本，协税护税0.92亿元，支持企业和群众获得融资贷款186.55亿元，获得购房贷款30.67亿元，超额完成任务。 |
||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||
|
项目负责人：张建平 |
财务负责人：白志鸿 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
51190022T000004988099-不动产登记信息系统统一集中部署经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
巴中市自然资源和规划局部门 |
实施单位 （盖章） |
巴中市不动产登记中心 |
||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
|
本县三区数据库安全统一集中部署 |
2022年未完成，完成度0% |
||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2022年年未未完成验收工作 |
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||
|
总额 |
0.00 |
32.50 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
2022年未完成，完成度0% |
||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
32.50 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
合计 |
100 |
80 |
|
||||||||
|
评价结论 |
2022年年未未完成验收工作 |
||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||
|
改进措施 |
2023年7月完成验收工作，2023年完成支付工作 |
||||||||||
|
项目负责人：张建平 |
财务负责人：白志鸿 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
51190022T000004988111-不动产登记档案数字化加工经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
巴中市自然资源和规划局部门 |
实施单位 （盖章） |
巴中市不动产登记中心 |
||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
|
2016.3-2019年档案数字化工作 |
2022年已完成100% |
||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2016.3-2019年档案数字化工作,由于使用我单位场地、水、电扣出相关费用后完成款项支付工作。 |
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||
|
总额 |
0.00 |
58.00 |
51.56 |
88.89% |
10 |
8.889 |
2016.3-2019年档案数字化工作,由于使用我单位场地、水、电扣出相关费用后完成款项支付工作。 |
||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
58.00 |
51.56 |
88.89% |
/ |
/ |
|||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
合计 |
100 |
98.889 |
|
||||||||
|
评价结论 |
2016.3-2019年档案数字化工作,由于使用我单位场地、水、电扣出相关费用后完成款项支付工作。 |
||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||
|
项目负责人：张建平 |
财务负责人：白志鸿 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
51190022T000005564880-202100615328-国有土地出让收入安排支出 |
||||||||||
|
主管部门 |
巴中市自然资源和规划局部门 |
实施单位 （盖章） |
巴中市不动产登记中心 |
||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
|
2021年结转结余资金安排 |
2022年100%完成 |
||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成2022年资金支付 |
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||
|
总额 |
57.64 |
57.64 |
57.64 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
||||
|
其中：财政资金 |
57.64 |
57.64 |
57.64 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
评价结论 |
完成2022年资金支付 |
||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||
|
项目负责人：张建平 |
财务负责人：白志鸿 |
||||||||||
|
|
|
||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
51190022T000006878480-增减挂钩项目交易经费结转 |
||||||||||
|
主管部门 |
巴中市自然资源和规划局部门 |
实施单位 （盖章） |
巴中市不动产登记中心 |
||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
|
完成共流转增减挂钩节余指标1000亩，回笼资金3亿元 |
2022年完成4478亩，涉及金额13.4亿元、到位资金7.7亿元 |
||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||
|
总额 |
0.00 |
9.00 |
8.28 |
91.98% |
10 |
9.19 |
无 |
||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
9.00 |
8.28 |
91.98% |
/ |
/ |
|||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
合计 |
100 |
99.19 |
|
||||||||
|
评价结论 |
2022年完成4478亩，涉及金额13.4亿元、到位资金7.7亿元 |
||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||
|
项目负责人：张建平 |
财务负责人：白志鸿 |
||||||||||
附件2
2022年省级专项资金预算项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．巴中市自然资源和规划局在项目管理中的职能。
省自然资源厅要求到2021年12月，形成一批以片区为单元编制乡村国土空间规划的示范样本，制定一批乡村国土空间规划技术标准；到2023年6月，全省乡镇级片区国土空间规划编制完成，新型城镇化、乡村振兴、生产力和国土空间布局有机融合的发展蓝图基本绘就。
巴中市委市政府根据省委省政府要求，提出到2021年底，全面完成县域内片区划分工作，形成结构合理、功能明晰、各具特色的县域发展布局。巴中市自然资源和规划局作为行业主管部门，制定并印发《关于以片区为单元编制乡村国土空间规划和相关专项规划的工作方案》，明确工作专班、编制时序安排表和专项规划编制清单，提出从2022年起，每半年一批，分三批编制乡镇级片区国土空间规划（其中上半年完成12个乡镇级片区国土空间规划编制，下半年完成12个乡镇级片区国土空间规划编制），到2023年6月底全面完成。
2．项目立项、资金申报的依据，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实省、市两级关于做好两项改革“后半篇”文章决策部署，加快推进以片区为单元编制乡村国土空间规划，同时梳理符合片区发展需求的相关专项规划清单，全面启动相关专项规划的编制工作，通过乡村国土空间规划与专项规划的有效融合衔接,进一步提高片区规划的整体性和协同性，促进我市乡村振兴和县域经济高质量发展。文件依据《四川省自然资源厅印发<关于以片区为单元编制乡村国土空间规划的工作方案>的通知》《四川省自然资源厅关于印发<乡镇级片区专项规划省级工作方案>的通知》相关要求开展工作。
根据《四川省财政厅 四川省自然资源厅<关于下达2022年乡村国土空间规划编制省级财政奖补专项资金预算的通知》（川财资环〔2022〕41号）,巴中市财政局会同我局印发了《关于下达2022年乡村国土空间规划编制省级财政奖补专项资金预算的通知》，明确“2200104-自然资源规划及管理”，专项用于乡村国土空间规划编制工作。
3．资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。附资金或项目管理办法。
根据《四川省财政厅 四川省自然资源厅<关于印发四川省乡村国土空间规划编制工作省级财政资金奖补专项资金管理办法>的通知》（川财资环[2022]22号），我市拟定了《巴中市乡村国土空间规划编制工作省级财政奖补专项资金管理办法》，相关奖补资金按照此管理办法执行。
4．资金分配的原则及考虑因素。严格按照《中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅印发〈关于全省县域内片区划分的指导意见〉〈关于以片区为单元编制乡村国土空间规划的指导意见〉的通知》《四川省乡村国土空间规划编制省级财政奖补专项资金管理办法》等相关规定进行资金分配，我市2022年共编制24个乡镇级片区国土空间规划共计103个乡镇，结合各县（区）规划编制、地方财政等实际情况按完成乡村国土空间规划的乡镇级行政区个数分配。
（二）项目绩效目标。
按照《巴中市国土空间规划委员会办公室〈关于以片区为单元编制乡村国土空间规划和相关专项规划的工作方案〉的通知》和《巴中市国土空间规划委员会办公室关于印发〈巴中市以片区为单元编制乡村国土空间规划和相关专项规划工作专班及工作组成员名单（调整）〉〈巴中市第二批片区乡村国土空间规划和相关专项规划工作推进方案〉的通知》，倒排工期，压茬推进，严管规划质量，确保6月底前完成第一批12个片区国土空间规划，7月上旬完成第二批片区国土空间规划招标，12月底前完成第二批片区国土空间规划成果报送。
（三）项目自评步骤及方法。
成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。按照自然资源厅下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
按照《四川省乡村国土空间规划编制省级财政奖补专项资金管理办法》，在充分考虑市县财政承受能力的基础上，参照各县（市、区）2020年财政供养人员计算人均财力情况，按“分档分类”的原则予以奖补。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
省级下达我市规划编制专项奖补资金共1345万元，已于7月底前及时足额下达到各县区，其中巴州区209万元、恩阳区144万元、南江县353万元、通江县313万元、平昌县235万元、文旅新区91万元。
（三）项目财务管理情况。
项目资金已下达巴州区、恩阳区、通江县、南江县、平昌县、文旅新区，由县（区）按照项目实施进度据实拨付。
三、项目实施及管理情况
（一）项目管理情况。本项目由各县（区）自然资源和规划主管部门负责实施和资金拨付，我局通过资金监管系统实时监管资金拨付情况。
（二）项目监管情况。我市以工作专班作为推进工作主要方式，组建6个督导组，常态深入各县、片区各镇督导强力推动；采用周报告、月调度、季通报、半年考核的督促机制，及时协调困难、解决问题，全面保证项目质量。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
我市2022年6月底前圆满完成第一批12个片区规划上报审批，12月底前完成第二批12个片区规划上报审批。
（二）项目效益情况。
经济效益：明确了各片区目标定位及发展目标，聚焦优势产业，优化资源配置，提升发展质量，促进片区经济发展。
社会效益：优化基础设施配置，解决片区内突出的社会矛盾问题，注重解决社会普遍关注的教育、医疗、养老等民生问题，提升群众的幸福感和获得感。
生态效益：全面贯彻习近平总书记关于“保障国家粮食安全的根本在耕地，耕地是粮食安全的命根子”“采取‘长牙齿’的硬措施保护好耕地”等重要批示指示精神，按照党中央、国务院决策部署，落实最严格的耕地保护制度、生态保护制度和节约用地制度。落实“三区三线”划定内容，既考虑底线问题、保护问题，又兼顾发展与建设。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
第一批次乡村国土空间规划专项奖补资金已于7月底前及时足额下达到各县区，第二批次专项奖补资金待省厅及相关部门核实项目完成情况后发放。2022年拟编制的各乡村国土空间规划已全部完成，成果质量较好，对各片区经济、社会等方面发展有非常明显的促进作用。
（二）存在的问题。
由于各乡镇级片区国土空间规划专业人才匮乏，编制的规划有超出片区发展实际及片区政府财力承受能力的状况，实施有一定难度。
（三）相关建议。
编制的规划实施的准确性有一定难度，需对乡镇级片区管理人员进行专业知识培训，以确保编制的规划落地落实。
第五部分 附表
川公网安备51190202000158号