巴中市土地储备中心
巴中市土地储备中心2023年部门预算

目录

第一部分  巴中市土地储备中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  巴中市土地储备中心2023年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

附附件件  巴中市土地储备中心2023年部门预算表

1.部门预算收支总表

1-1.部门预算收入总表

1-2.部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2.1财政拨款支出预算表

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.政府采购预算表

7.政府向社会力量购买服务预算表

8.市级部门预算整体支出绩效目标表

9.市级部门预算项目支出绩效目标表

第一部分  巴中市土地储备中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）巴中市土地储备中心职能简介。

1、贯彻落实中央、省、市关于土地储备工作的方针政策，执行市自然资源和规划局土地储备工作安排部署。

2、负责根据国土空间规划、城市建设和发展需要，编制储备土地三年滚动计划和年度储备计划。

3、负责编制储备项目实施方案，包括征收补偿安置、土地前期开发、土地管护、储备成本等内容。

4、负责根据主管部门安排，配合有关部门及辖区政府开展对被征收土地实施征地补偿、房屋拆迁安置补偿、社会保障等工作。

5、负责实施国有建设用地使用权收回、收购工作。

6、负责按照储备地块规划，实施储备土地前期开发，包括与宗地相关的道路、供水、供电、供气、排水、通讯、围挡、土地平整等基础设施建设。

7、负责组织土地供应前权籍调查、勘测定界、地灾评估、成本核算等事务性工作。

8、负责储备土地的临时利用和管护、已供土地的交付。

9、负责土地储备监测监管系统管理。

10、负责编制土地储备资金收支预算草案和土地储备资金核算管理，申报土地储备项目专项债券，严格按照规定和用途使用资金。

11、负责探索集体经营性建设用地等的储备与管理。

12、负责区、县土地储备工作的业务指导。

13、完成市自然资源和规划局交办的其他事项。。

用途使用资金。

11、负责探索集体经营性建设用地等的储备与管理。

12、负责区、县土地储备工作的业务指导。

13、完成市自然资源和规划局交办的其他事项。

（二）巴中市土地储备中心2023年重点工作。

1、扎实开展土地储备工作。一是编制《市中心城区2023年度土地储备计划》及土地储备三年滚动计划并报相关部门审定。二是负责组织、编制、审查中心城区土地储备计划，完成市委、市政府交办的重大土地储备基础设施建设，统筹调剂重大建设项目、公益性项目和民生项目用地保障。

2、扎实开展征收计划工作。一是制定和完善中心城区内集体土地征收、房屋拆迁和安置补偿政策，下达、收集和审核集体土地征收年度计划，按批次审核和上报集体土地征收报件，负责集体土地征收审批后监管，对市级实施的拆迁安置补偿等历史遗留问题提出化解方案。二是完成2宗（龙泉小区LQ-B-01号地块及江南片区JN-H-15-02号）地块共23.12亩征拆补偿工作、2宗（张家河生态修复项目富怡房产和龙泉小区LQ-B-01号地块内气象站）共14亩国有建设用地使用权收回补偿成本报审和补偿工作及杨家坝YJB-13号地块约65亩坟墓搬迁补偿。

3、一是加快推进中坝、杨家坝后山排水沟新建工程项目（总投资约2360万元），在2023年12月底前全面完工。二是持续加强对张家河生态修复（一期）建设项目（巴中市张家河湿地公园项目）的监管，加快推进该项目建设，完成总工程量的68%，完成总投资3.2亿元。三是加快推进杨家坝YJB-01、02、03号地块环山道路项目、杨家坝YJB-12号地块道路建设项目、北龛寺D、E地块至北龛滨河路车行桥等１０个建设项目（合同金额约１６８００万元）结（决）算审计工作。

4、一是组织专班，落实专人，加快推进黄家沟片区王明才、回风小区A-03-19号地块张英荣等拆迁领域及工程领域涉及的遗留问题。二是持续推进黄家沟安置还房破产清算案及涉法涉诉工作，在破产清算案件中推进两处安置还房工程结算、项目决算等相关工作，依法行使抵消权，并加快推进两处安置还房不动产登记办理。三是完成后坝安置还房建设项目结（决算）审计、配合办理不动产登记等相关工作。四是完成回风小区A-03-19号地块安置还房分配（房源可供安置下）和后坝营业用房还房分配工作。

二、部门预算单位构成

巴中市土地储备中心2023年财政预算财政供给人员19　人，供给车辆1辆。

巴中市土地储备中心2023年下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

序号	预算单位名称
1	0
2	0
3	0

第二部分  巴中市土地储备中心2023年

部门预算情况说明

巴中市土地储备中心2023年部门预算已经巴中市财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关法律法规要求，现将2023年部门预算公开如下。

一、收支预算情况说明

按照综合预算原则，巴中市土地储备中心所有收入和支出纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、国土海洋气象支出、住房保障支出。巴中市土地储备中心2023年收支总预算697.7095万元，比2022年收支预算总数减少1195.194万元，主要原因是：项目减少。

（详见附件1）

（一）收入预算情况

收入预算总额697.7095万元，比2022年减少1195.194万元其中：

一般公共预算拨款收入697.7095万元，占总收入100%；

政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%；

事业收入0万元，占总收入0%；

其他收入0万元，占总收入0%；

上年结转0万元，占总收入0%。

（详见附件1-1）

（二）支出预算情况

支出预算总额697.7095万元，比2022年减少1195.194万元，其中：

基本支出350.4951万元，占总支出50.24%；

项目支出347.2114万元，占总支出49.76%。

（详见附件1-2）

二、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算697.7095万元，比2022年财政拨款收支总预算减少1195.194万元，主要原因是：项目减少。

收入包括：

一般公共预算拨款收入697.7095万元；

支出包括：

社会保障与就业支出31.8804万元；

医疗卫生与计划生育支出12.9432万元；

国土海洋气象支出628.9627万元；

住房保障支出23.9232万元；

（详见附件2）

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算财政拨款697.7095万元，比2022年减少1195.194万元主要原因是项目减少。

（详见附件3）

（二）一般公共预算支出结构情况

社会保障与就业支出31.8804万元，占4.57 %；

医疗卫生与计划生育支出12.9432万元，占1.86 %；

国土海洋气象支出628.9627万元，占90.15 %；

住房保障支出23.9232万元，占3.42 %；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）社会保障与就业支出（项）2023年预算数31.8804万元, 主要用于：由单位缴纳的其他行政事业单位养老保险费的支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数12.9432万元,主要用于：职工医疗缴费支出。

3.  自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（自然）（项）2023年预算数258.9627万元，基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物管费等日常保障部门正常运转公用经费。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）2023年预算数370万元，聘请专业技术人员和委托三方机构开展市级土地储备项目的前期工作

4.  住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）2023年预算数23.9232万元,主要用于：职工保障住房缴费支出。

四、一般公共预算基本支出及项目支出情况说明

（一）基本支出（人员类项目）

一般公共预算基本支出（人员类项目）308.7951万元，其中：

1.人员支出308.6436万元，其中：基本工资83.1576万元，绩效工资50.0292万元，津贴补贴3.5004万元，机关事业单位养老保险31.8804万元，职工基本医疗保险缴费10.3896万元，其他社会保障缴费4.1952万元、住房公积金23.9232万元、其他工资福利支出101.568万元。

（详见附件3至3-2）

2.对个人和家庭的补助支出0.1515万元，其中：医疗费补助0.0675万元，奖励金0.084万元。

（详见附件3至3-2）

（二）运转类及特定目标类项目支出

一般公共预算项目支出388.9144万元(包含公用经费41.7万元)，一是运转类项目支出57.9144万元，其中：日常公用支出41.7万元，主要是办公费12万元，差旅费12万元，水费0.3万元、电费1.3万元、物业管理费4.68万元、公务接待费0.3万元、劳务费1万元、委托业务费3万元、其他商品和服务支出3.22万元公务用车维护费3.9万元等；其他运转类支出16.2114万元，主要用于：福利费、退休慰问费、信访遗留问题处理工作经费、红旗党支部工作经费、工会经费。二是特定目标类项目支出331万元，主要用于：聘请专业技术人员和委托三方机构开展市级土地储备项目的前期工作。

（详见附件3至3-2）

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2023年“三公”经费财政拨款预算总额4.2万元，比2022年预算总额减少0.5万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元。与2022年预算持平。

（二）公务接待费0.3万元，主要用于：日常公务接待  。较2022年预算减少62.5%，主要原因是：厉行勤俭节约。

（三）公务用车购置费0万元。与2022年预算持平。公务用车运行维护费3.9万元，主要用于日常公务用车油料费、过路费、保险费及维修维护费。或与2022年预算持平，主要原因是：按照预算执行。

（详见附件3-3）

六、政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金预算支出0万元。

巴中市土地储备中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（详见附件4）

七、国有资本经营预算支出情况

2023年国有资本经营预算支出0万元。

巴中市土地储备中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（详见附件5）

八、其他重要事项的情况说明

无。

（一）机关运行经费情况。

巴中市土地储备中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购及政府购买公共服务情况

2023年安排政府采购预算支出0 万元，巴中市土地储备中心2023年没有政府采购安排的支出。

（详见附件6）

2023年政府购买公共服务支出0万元。

巴中市土地储备中心2023年没有政府购买公共服务安排的支出。

（详见附件7）

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年底，固定资产原值955195万元，累计折旧888889.82万元，净值66305.18万元。

截至2022年底，巴中市土地储备中心现有公务用车1辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车1辆。

截至2022年底，巴中市土地储备中心单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排0万元购置车辆　辆及单价200万元以上大型设备0台（套）。

巴中市土地储备中心未预算安排购置车辆及单价200万元以上大型设备。

（四）预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，巴中市土地储备中心2023年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目1个，预算项目资金331万元；重点项目1个，预算项目资金0万元。

巴中市土地储备中心2023年预算编制了整体支出绩效目标，由主管部门汇总公开。

本年度无重点项目。

（详见附件8和附件9）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：巴中市土地储备中心2023年部门预算公开表.xls