巴中市自然资源和规划局恩阳分局2023年部门预算

目录

第一部分  巴中市自然资源和规划局恩阳分局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  巴中市自然资源和规划局恩阳分局2023年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

附附件件  巴中市自然资源和规划局恩阳分局2023年部门预算表

1.部门预算收支总表

1-1.部门预算收入总表

1-2.部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2.1财政拨款支出预算表

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.政府采购预算表

7.政府向社会力量购买服务预算表

8.市级部门预算整体支出绩效目标表

9.市级部门预算项目支出绩效目标表

第一部分  巴中市自然资源和规划局恩阳分局概况

一、基本职能及主要工作

（一）巴中市自然资源和规划局恩阳分局职能简介。

1.按规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、湿 地、水等自然资源资产所有者职责及所有国土空间用途管制和生态保护修复职责。制定有关政策措施并监督检查执行情况。

2.负责建立全区国土空间规划体系并监督实施。实施 主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和 相关专项规划，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。建立健全国土空间用途管制制度。 研究拟订城乡规划政策并监督实施。指导国土空间规划管理工作，按权限编制并监督实施国土空间规划管理制度、地方标准和规定。拟订辖区小城镇中长期发展规划和年度计划。

3.负责全区自然资源调查监测评价和统一确权登记工 作。按照相关规定实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。拟定自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、土地权属争议、成果应用的制度、标准、规范。

4.负责全区自然资源开发利用和自然资源资产有偿使 用工作。组织拟订自然资源发展规划和战略，制定自然资源开 发利用地方标准并组织实施，组织开展自然资源分等定级价格评估，建立自然资源价格体系，开展自然资源开发利用评价考核。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算并组织考核。按照规定权限，制定并实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和相关储备政策，依法收缴相关资产收益。负责自然资源市场监管。拟订辖区内 地质勘查规划并监督检查执行情况。管理区级地质勘查项目。负责古生物化石的监督管理。按照权限，管理矿产资源储量和矿业权，监督指导矿产资源合理利用和保护。

5.负责组织实施最严格的耕地保护制度和国土空间生态修复。牵头拟订并组织实施全区耕地保护政策，组织实施耕地保护数量、质量、生态等责任目标考核和监督执行永久基本农田特殊保护，监督执行占用耕地补偿制度。负责辖区内自然 资源的征收、征用工作，承办建设用地资料的审查和报批工作。牵头组织编制全区国土空间生态修复规划并组织实施国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等有关生态 修复重大工程。按照权限，牵头建立和实施全区生态保护补偿制度。

6.负责城市建设项目规划管理工作。按照管理权限， 组织开展建设项目选址工作。负责权限内建设工程项目的用地 红线，规划方案审查、报批、放验线和规划核实等工作，按权限依法办理用地及建设工程相关行政许可。

7.负责地质灾害防治工作。负责落实综合防灾减灾规 划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划和防治标准。组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织、指导开展地质灾害综合治理。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。承担地质灾害应急救援的技术保障工作。

8.负责测绘地理信息管理工作。按照权限，拟订基础测绘规划和年度计划并组织实施；负责基础地理信息数据和测量标志的保护和管理；依法管理测绘地理信息成果运用，监督地图及地图产品。

9.制定并实施全区自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。制定本系统标准化工作并监督实施。组织实 施重大科技项目及创新能力建设，推进自然资源管理信息化，提升信息资料发布的公共服务水平。组织开展自然资源系统对外交流合作。

10.配合国家、省、市关于自然资源领域重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。按权限审查职责范围内的自然资源违法案件。

11.负责职责范围内的安全生产、生态环境保护、政务服务和公共服务便民化等工作。

12.配合市政府驻区城乡规划督察员的督查工作。

13.完成上级交办的其他任务。

（二）巴中市自然资源和规划局2023年重点工作。

2023年，我局将深入贯彻落实区委三届三次全会精神，围绕“两地三区”发展定位，紧扣“23456”工作思路，聚力服务“八大行动”，系统谋划、务实举措，为社会主义现代化新恩阳建设贡献更多力量。

1.科学统筹国土空间规划编制。积极协调相关部门、镇（街道），统筹做好国土空间规划编制工作；持续开展恩阳产城融合片区、渔溪药旅融合片区国土空间规划和村片规划工作，会同镇（街道）按需编制村级片区国土空间规划，助力持续做好两项改革“后半篇”文章。

2.落实最严格的耕地保护制度。加强耕地用途管制，严格执行“占一补一、占优补优、占水田补水田”和“以进定出、进大于出”的有关要求，实现耕地“占补平衡”“进出平衡”双平衡；进一步完善“田长制”配套机制，加快形成耕地保护的新格局；根据省厅新的土地整治规则，全力推进全域土地综合整治和“旱改水”项目。

3.高效保障发展用地现实需求。加强与发改、交通、水利和电力等部门沟通统调，积极对接、汇报上级自然资源主管部门，全面摸清项目用地底数，对重大项目用地做到“应保尽保”；严格落实“增存挂钩”机制，加大力度盘活存量用地和低效用地，着力处置闲置土地，推进房地产市场平稳发展。探索一二三产业融合发展用地，拓宽服务乡村振兴用地保障渠道。

4.防牢守住安全风险底板底线。加大汇报力度，向上争取地灾治理项目和避险搬迁资金800万元，争取实施完成治理项目2处，避险搬迁安置20户，实现连续11年地灾“零伤亡”目标；持续化解用地规划、征地拆迁和不动产权登记等自然资源领域涉访涉诉矛盾。

5.加快推进综合整治项目实施。加快推进2022年度增减挂钩项目续建工作；落实专人时刻跟踪项目政策走向，把握政策新要求、新标准，计划申报立项8个增减挂钩项目，取得增减挂钩节余指标800亩。全力推进“旱改水”项目，力争新增耕地650亩。

二、部门预算单位构成

巴中市自然资源和规划局恩阳分局2023年财政预算财政供给人员95人，供给车辆1辆。

巴中市自然资源和规划局恩阳分局2023年下属二级预算单位6个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。主要包括：

（按照机关及下属单位正式名称进行罗列）

序号	预算单位名称
1	巴中市自然资源和规划局恩阳分局
2	巴中市恩阳区基层国土资源管理中心
3	巴中市恩阳区地籍地政事务中心
4	恩阳国土执法大队
5	巴中市恩阳区土地整理事务中心
6	巴中市恩阳区土地征收事务中心
7	巴中市恩阳区地质环境监测站

第二部分  巴中市自然资源和规划局恩阳分局2023年

部门预算情况说明

巴中市自然资源和规划局恩阳分局2023年部门预算已经巴中市财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关法律法规要求，现将2023年部门预算公开如下。

一、收支预算情况说明

按照综合预算原则，巴中市自然资源和规划局所有收入和支出纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出等。巴中市自然资源和规划局恩阳分局2023年收支总预算2581.67万元，比2022年收支预算总数增加1560.79万元，主要原因是：2023年增加发展类项目预算支出938万元，工资福利支出增加592.99万元。

（一）收入预算情况

收入预算总额2581.67万元，比2022年增加1560.79万元，其中：

一般公共预算拨款收入2581.67万元，占总收入100%；

（二）支出预算情况

支出预算总额2581.67万元，比2022年增加1560.79万元，其中：

基本支出1558.07万元，占总支出60.35%；

项目支出1023.6万元，占总支出39.65%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算2581.67万元，比2022年财政拨款收支总预算增加1560.79万元，主要原因是：2023年增加发展类项目预算支出938万元，工资福利支出增加592.99万元。

收入包括：

一般公共预算拨款收入2581.67万元；

支出包括：

社会保障和就业支出140.98万元；

医疗卫生与计划生育支出64.15万元；

国土海洋气象等支出2270.75万元；

住房保障支出105.79万元；

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算财政拨款2581.67万元，比2022年增加1560.79万元，主要原因是2023年增加发展类项目预算支出938万元，工资福利支出增加592.99万元。

（二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出140.98万元，占5.46 %；

医疗卫生与计划生育支出64.15万元，占2.48 %；

国土海洋气象等支出2270.75万元，占87.96 %；

住房保障支出105.79万元，占4.1 %；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为140.98万元，主要用于：缴纳职工的养老保险。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为22.18万元，主要用于：缴纳行政人员的基本医疗保险。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为36.94万元，主要用于：缴纳事业人员的基本医疗保险。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为4.7万元，主要用于：缴纳公务员的医疗补助。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗支出（项）2023年预算数为4.7万元，主要用于：缴纳在职人员补充医疗保险。

6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2023年预算数为582万元，主要用于；发放行政人员工资及保障机关的基本运转。

7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政事务管理（项）2023年预算数为68.97万元，主要用于；工会经费、离退休干部活动经费、职工体检及食堂费用、党建工作经费及乡村振兴工作经费。

8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）2023年预算数为558万元，主要用于；土地利用出让工作经费及日常土地变更调查。

9.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源利用与保护（项）2023年预算数为250万元，主要用于；卫片执法与耕地保护相关工作。

10.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）2023年预算数为80万元，主要用于；基层所管理相关支出。

11.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）2023年预算数为50万元，主要用于；地质灾害防治相关支出。

12.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2023年预算数为50万元，主要用于；发放事业人员工资及保障下属事业单位的基本运转。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为105.79万元，主要用于；缴纳在职人员的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出及项目支出情况说明

（一）基本支出（人员类项目）

一般公共预算基本支出（人员类项目）1359.83万元，其中：

1.人员支出1359.22万元，其中：基本工资354万元，绩效工资146.47万元，津贴补贴98.05万元，机关事业单位养老保险　140.98万元，职工基本医疗保险缴费46.35万元，奖金11.33万元，公务员医疗补助缴费4.7万元，其他社会保障缴费17.77万元，住房公积金105.79万元，其他工资福利支出433.79万元等。

2.对个人和家庭的补助支出0.61万元，其中：医疗费补助0.61万元。

（二）运转类及特定目标类项目支出

一般公共预算项目支出1023.6万元，一是运转类项目支出85.6万元，其中：福利费9.15万元，工会经费12.19万元，离退休干部活动经费0.27万元，党建活动经费9.5万元，乡村振兴工作经费7万元，其他运转类支出47.5万元，主要用于：职工体检、食堂采购及乡村振兴等方面支出。二是特定目标类项目支出938万元，主要用于：土地出让、日常变更、耕地保护、卫片执法、地灾防治及基层所管理等方面支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2023年“三公”经费财政拨款预算总额6.9万元，比2022年预算总额减少1.45万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元。与2022年预算持平，主要原因是：我单位无因公出国（境）费用　　　。

（二）公务接待费3万元，主要用于：来人来客接待。较2022年预算减少32.58%，主要原因是：厉行节约，尽量减少不必要的接待费用支出。

（三）公务用车购置费0万元，与2022年预算持平。公务用车运行维护费3.9万元，主要用于公务用车日常运行及维护 。与2022年预算持平，主要原因是：严格按照市财政局文件要求，按3.9万/车进行预算。

六、政府性基金预算支出情况

巴中市自然资源和规划局恩阳分局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

七、国有资本经营预算支出情况

巴中市自然资源和规划局恩阳分局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

无

（一）机关运行经费情况。

2023年，巴中市自然资源和规划局恩阳分局的机关运行经费财政拨款预算为198.24万元，较2022年预算减少7.29万元，主要原因是：按照党中央、国务院关于过“紧日子”的要求，进一步压减行政运行支出。

（二）政府采购及政府购买公共服务情况

巴中市自然资源和规划局恩阳分局2023年没有政府采购安排的支出。

巴中市自然资源和规划局恩阳分局2023年没有政府购买公共服务安排的支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年底，巴中市自然资源和规划局及所属各预算单位固定资产原值667.83万元，累计折旧564.29万元，净值103.54万元。

截至2022年底，巴中市自然资源和规划局恩阳分局及所属各预算单位现有公务用车1辆，其中：特种专业技术类1辆。

截至2022年底，巴中市自然资源和规划局恩阳分局及所属各预算单位单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

巴中市自然资源和规划局恩阳分局未预算安排购置车辆及单价200万元以上大型设备。

（四）预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，巴中市自然资源和规划局恩阳分局2023年预算编制了整体支出绩效目标，由主管部门汇总公开。编制了项目支出绩效目标，其中：涉及项目6个，预算项目资金938万元；本年度无重点项目。

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件  巴中市自然资源和规划局恩阳分局2023年部门预算表

1.部门预算收支总表

1-1.部门预算收入总表

1-2.部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2.1财政拨款支出预算表

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.政府采购预算表

7.政府向社会力量购买服务预算表

8.市级部门预算整体支出绩效目标表

9.市级部门预算项目支出绩效目标表

    附件：巴中市自然资源和规划局恩阳分局2023年部门预算公开表.xls