巴中市土地整理中心2021年部门预算编制说明

巴中市土地整理中心2021年部门收支预算已经巴中市财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）有关文件规定，现将2021年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.负责对全市土地开发整理复垦项目、城乡建设用地增减挂钩项目的技术指导、申报立项审查、质量监管、初步竣工验收工作；负责为市级考核的土地整理重点项目、城乡建设用地增减挂钩项目检查指导和工程质量验收工作；负责全市按《土地整治规划》对农用地整理年度实施目标落实情况核实统计；负责对市财政投资土地开发整理复垦项目的实验复核和由市级终验项目的工程验收工作等。

2.完成上级交办的其他任务。

（二）2021年重点工作

1.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及省委十一届八次全会等重要会议精神，为全面建设社会主义现代化巴中发挥好基础性、引领性、支撑性作用。

2.巴州区平梁镇相坪村、三山村、沐浴包村、双龙村、桂花树村等2个土地整理项目共计新增耕地2163.73亩，拟纳入全国统筹。

3.申报废弃矿山生态修复省级项目储备库入库50个，修复损毁面积39.07万平方米，预算经费4740.77万元，完成实施方案专家评审。

4.完成各县区14个申报入库整理项目的现场踏勘，并出具踏勘报告。

5.完成巴中市恩阳区恩阳镇高店子村、五郎庙村、新寺村等9个土地整理项目新增耕地占补平衡指标自然资源部系统备案补录工作。

6.完成恩阳区九镇乡九龙社区高标准基本农田建设项目的终验，项目建设规模1449亩，高标准基本农田建设面积1105.5亩。

二、部门概况

巴中市土地整理中心属公益一类事业单位，实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。2021年财政预算供给人员共3人，事业管理人员2名，专业技术人员1名，供给车辆1辆。

三、2021年收支预算情况

按照综合预算的原则，市整理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入。支出包括：社会保障与就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。2021年财政拨款收支总预算179.5万元，比2020年财政拨款收支总预算增加13.2万元。主要原因是土地整理项目需增加工作经费。（表1）

（一）收入预算情况。收入预算总额179.5万元，比2020年增加13.2万元，其中：一般公共预算拨款收入46.5万元，占总收入26%；政府性基金预算拨款收入133万元，占总收入74%。（表1-1）

（二）支出预算情况。支出预算总额179.5万元，比2020年增加13.2万元，其中：基本支出39.5万元，占总支出 22 %；项目支出140万元，占总支出78%。（表1-2）

四、财政拨款收支预算情况

市整理中心2021年财政拨款收支总预算179.5万元，比2020年财政拨款收支总预算增加13.2万元。主要原因是土地整理项目需增加工作经费。

收入包括：一般公共预算拨款收入46.5万元，政府性基金预算拨款收入133万元。支出包括：社会保障与就业支出3.5万元，卫生健康支出2万元，城乡社区支出133万元，自然资源海洋气象等支出38.4万元，住房保障支出2.6万元。（表2）

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年一般公共预算财政拨款46.5万元，比2020年增加0.2万元，主要原因是土地整理项目需增加工作经费。（表2-1）

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出46.5万元，占26%；社会保障和就业支出3.5万元，占1.94%；卫生健康支出2万元，占1.11%，自然资源海洋气象等支出38.4万元，占21.4%；住房保障支出2.6万元，占1.44%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算数为46.5万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2021年预算数为0万元。

3.社会保障和就业（类）单位养老支出（款）单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为3.5万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为2万元，主要用于：单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为2.6万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出及项目支出情况说明

2021年一般公共预算财政拨款53.5万元，其中：

（一）基本支出46.5万元，其中：

1.人员支出30万元，其中：基本工资5.9万元，绩效工资8.3万元，津贴补贴7.6万元，机关事业单位养老保险3.5万元，职工基本医疗保险缴费1.7万元，其他社会保障缴费0.4万元，住房公积金2.6万元。

2.日常公用支出16.5万元，其中：办公费2.4万元，印刷费1.5万元、水费0.3万元、电费0.4万元、物业管理费1.5万元、差旅费1.5万元、网络维护费2万元、租赁费0.4万元、会议费0.4万元、公务接待费0.6万元、工会经费0.4万元、福利费0.3万元、公务用车3.9万元、其他商品和服务支出0.9万元。

3.对个人和家庭的补助支出0万元。（表3-1）

（二）项目支出7万元，其中：

运转类项目支出7万元，主要用于党建、脱贫攻坚、会议、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出。（表3-2）

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021年“三公”经费财政拨款预算总额 4.5万元，其中：

（一）无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费0.6万元，与2020年预算持平，其主要原因：严格执行中央八项规定。

（三）公务用车购置费0万元，2021年度无公务用车购置预算。公务用车运行维护费3.9万元，与2020年预算持平，其主要原因：严格执行中央八项规定。主要用于车辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。（表3-3）

八、政府性基金预算支出情况

2021年政府性基金预算支出133万元，其中：项目支出133万元。（表4）

九、国有资本经营预算支出情况

2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。（表5）

十、其他重要事项的情况说明

（一）     机关运行经费

市土地整理中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）     政府采购及政府购买公共服务情况

2021年我单位无政府采购及政府购买公共服务。（表6、7）

（三）     国有资产占用情况说明

截至2020年底，本部门所属单位固定资产总额43.8430万元。现有公务用车1辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2021年一般公共预算安排的1个发展类项目科学完整地编制了绩效目标，发展类项目预算涉及财政资金133万元。2021年度我单位无重点项目预算。（表8和表9）

十一、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
    （二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    （三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
    （四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    （五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
    （七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
    （八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    （九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    （十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
    （十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
    （十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    （十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3－1.一般公共预算基本支出预算表

表3－2.一般公共预算项目支出预算表

表3－3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4－1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.政府采购预算表

表7.政府向社会力量购买服务预算表

表8.市级部门整体支出绩效目标表

表9.项目支出绩效表（发展类）

巴中市土地整理中心2021年部门预算公开表.xls

巴中市土地整理中心

2021年4月23日