巴中市地质环境监测站2021年部门预算编制说明

巴中市地质环境监测站2021年部门收支预算已经巴中市财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）有关文件规定，现将2021年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

巴中市地质环境监测站主要负责地质灾害调查评价、监测、综合研究和预警预报工作；负责地质环境监测网和地质环境信息系统的建设与管理，地质环境评价调查、监测数据库和资料的接受、汇总、分析、处理和综合研究，为政府决策和社会公众提供信息服务；参与编制、拟定地质灾害防治规划、年度地质灾害防治方案、地质灾害应急预案以及地质环境调查评价与监测工作规划和计划工作；负责提出地质灾害防治和地质环境保护对策建议。

（二）2021年重点工作

一是组织开展全市地质灾害隐患排查。强化在建工程地质灾害隐患排查整治。

二是强化监测预警，加大技防建设，完成隐患点的专业监测设备安装和调试测试，全面核检专业监测点位设备运行状况，落实专业技术人员，专项负责专业监测数据研判和预警分析避免人员伤亡。

三是开展南江县地质灾害风险管控试点，探索研究地质灾害隐患点、风险区的“点面双控”方式方法，取得了高风险区精细化划分、风险管控制度建设、安全岛功能分级等试点成果。

四是夯实群测群防体系，落实防灾责任人、监测责任人、专职监测员，创新开展“院户联防”防灾机制，制定《巴中市地质灾害院户联防工作实施办法》。

五是持续开展培训演练，开展地质灾害防治知识集中培训，全面覆盖各级各部门防灾人员和基层防灾责任人、监测责任人、专职监测员以及在建工程负责人；开展在建工程施工现场专项培训全面覆盖在建工程管理人员、施工人员、监理等；开展地质灾害防治知识到社区、到学校、到场镇、到地灾隐患点，发放宣传画、宣传手册。

二、部门概况

巴中市地质环境监测站实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。2021年财政预算供给人员共3人，供给车辆1辆。

三、2021年收支预算情况

按照综合预算的原则，市地质环境监测站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入。支出包括：社会保障与就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。2021年财政拨款收支总预算111.6万元，比2020年财政拨款收支总预算减少137.8万元，其主要原因为： 严格执行中央八项规定，厉行节约。（表1）

（一）收入预算情况。收入预算总额111.6万元，比2020年减少137.8万元，其中：一般公共预算拨款收入41.6万元，占总收入37%；政府性基金预算拨款收入70万元，占总收入63%。（表1-1）

（二）支出预算情况。支出预算总额111.6万元，比2020年减少137.8万元，其中：基本支出36万元，占总支出 32 %；项目支出75.6万元，占总支出68%。（表1-2）

四、财政拨款收支预算情况 

巴中市自然资源和规划局2021年财政拨款收支总预算111.6万元，比2020年财政拨款收支总预算减少137.8万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约。

收入包括：一般公共预算拨款收入41.6万元，政府性基金预算拨款收入70万元。支出包括：社会保障与就业支出3.1万元，卫生健康支出1.8万元，城乡社区支出70万元，自然资源海洋气象等支出34.4万元，住房保障支出2.3万元。（表2）

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年一般公共预算财政拨款41.6万元，比2020年减少7.8万元，主要原因是加强内部管理，减少支出。（表2-1）

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出41.6万元，占37%；社会保障与就业支出3.1万元，占2.8%；卫生健康支出1.8万元，占1.6%；城乡社区支出70万元，占62.7%；自然资源海洋气象等支出34.4万元，占30.8%；住房保障支出2.3万元，占2.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算数为36万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为0万元。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）2021年预算数为0万元。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）2021年预算数为0万元。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）2021年预算数为0万元。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2021年预算数为0万元。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2021年预算数为0万元。

8.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021年预算数为0万元。

 9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为0万元。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为3.1万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为0万元。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为0万元。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为1.8万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为0万元。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为2.3万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数为0万元。

六、一般公共预算基本支出及项目支出情况说明

2020年一般公共预算财政拨款41.6万元，其中：

（一）基本支出36万元，其中：

1.人员支出26.6万元，其中：基本工资10.9万元，绩效工资8万元，津贴补贴0.3万元，机关事业单位养老保险 3.1 万元，职工基本医疗保险缴费1.5万元，其他社会保障缴费0.5万元，住房公积金2.3万元。

2.日常公用支出15万元，其中：办公费0.4万元，差旅费0.4万元，会议费0.4万元，工会经费0.4万元，公务接待费0.8万元，公务用车维护费3.9万元，印刷费2.3万元，维修维护费0.9万元，水费0.1万元，电费0.1万元，物业管理费0.2万元，劳务费2.4万元，委托业务费1万元，福利费0.3万元，其他商品和服务支出1.4万元等。

3.对个人和家庭的补助支出0万元。（表3-1）

（二）项目支出5.6万元，其中：

运转类项目支出5.6万元，主要用于党建、脱贫攻坚、会议、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出。（表3-2）

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021年“三公”经费财政拨款预算总额 4.7万元，其中：

（一）无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费0.8万元，跟2020年预算持平。

（三）公务用车运行维护费3.9万元，比2020年预算总额增加3.9万元。主要用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障地质灾害防治项目工作的开展。（表3-3）

八、政府性基金预算支出情况

2021年政府性基金预算支出70万元，其中：项目支出70万元。（表4）

九、国有资本经营预算支出情况

2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。（表5）

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

巴中市地质环境监测站为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购及政府购买公共服务情况

2021年政府采购及购买公共服务支出0万元。（表6、7）

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年底，本部门所属各预算单位固定资产总额29.9万元。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2021年一般公共预算安排的1个发展类项目科学完整地编制了绩效目标，发展类项目预算涉及财政资金70万元。2021年度我单位无重点项目预算。（表8和表9）

十一、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
    （二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    （三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
    （四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    （五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
    （七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
    （八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    （九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    （十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
    （十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
    （十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    （十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3－1.一般公共预算基本支出预算表

表3－2.一般公共预算项目支出预算表

表3－3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4－1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.政府采购预算表

表7.政府向社会力量购买服务预算表

表8.市级部门整体支出绩效目标表

表9.项目支出绩效表（发展类）

  

     巴中市地质环境监测站2021年部门预算公开表.xls

                            

巴中市地质环境监测站

2021年4月23日